| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFÔNICAS DO PLANO 51-Z005-0745 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 414,64 | 414,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | TARIFAS TELEFÔNICAS DO PLANO 51-Z005-0745 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 414,64 | ||
| 22/05/2024 | TARIFAS TELEFÔNICAS DO PLANO 51-Z005-0745 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 414,64 | ||
| 28/05/2024 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -414,64 | ||
| 28/05/2024 | CANCELADO | -414,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
