| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 418,08 | 418,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 418,08 | ||
| 22/05/2024 | TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 418,08 | ||
| 28/05/2024 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -418,08 | ||
| 28/05/2024 | CANCELADO | -418,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
