Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
418,08 |
418,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
418,08 |
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22/05/2024 |
TARIFAS TELEFÔNICA DO PLANO 51-Z005-0974 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
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418,08 |
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28/05/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-418,08 |
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28/05/2024 |
CANCELADO |
-418,08 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.