Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA PESSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELICULA DE VIDRO SIMPLES
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL - CELULAR CONSELHO TUTELAR |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
PELICULA DE VIDRO SIMPLES
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL - CELULAR CONSELHO TUTELAR |
15,00 |
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| 05/02/2024 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
15,00 |
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| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2024
CARINA PESSI - 96845 |
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|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
