Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL DE 100MB PARA UNIDADE DE PRONTO ATEMDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL DE 100MB PARA UNIDADE DE PRONTO ATEMDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 05/2024 |
740,00 |
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| 22/05/2024 |
LIQ NOTA 73954 |
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740,00 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
