Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SACAL SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FITA LARGA - FITA LARGA |
3,50 |
175,00 |
| 3.00 |
CAPA FARDO - CAPA FARDO |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FITA LARGA - FITA LARGA CAPA FARDO - CAPA FARDO |
400,00 |
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| 28/05/2024 |
CRISTIANE NTRANQUILO SA- SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
|
400,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2024
SACAL SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
