| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 09/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO 19570/2023 | 0,00 | 1.269,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO 19570/2023 | 1.269,78 | ||
| 09/01/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 12/2023 | 1.269,78 | ||
| 12/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 FUNDO FABS - 66 | 1.269,78 | ||
| TOTAL | 1.269,78 | 1.269,78 | 1.269,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
