Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Contratação de empresa especializada em produção e edição de fotografia em formato digital, com resolução mínima de 300 DPI; conforme o que segue abaixo. Serviços de fotografias terrestres e aéreas com drones, produção, gravação e edição, com captação de imagem, com fornecimento de todo equipamento de mídia (câmeras, cabos, drone, computadores para produção e edição dos materiais, bem como a entrega dos arquivos físicos com cópia em pen drive para fotografias institucionais ou promocionais. Paco | 480,00 | 960,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/05/2024 | Contratação de empresa especializada em produção e edição de fotografia em formato digital, com resolução mínima de 300 DPI; conforme o que segue abaixo. Serviços de fotografias terrestres e aéreas com drones, produção, gravação e edição, com captação de imagem, com fornecimento de todo equipamento de mídia (câmeras, cabos, drone, computadores para produção e edição dos materiais, bem como a entrega dos arquivos físicos com cópia em pen drive para fotografias institucionais ou promocionais. Pacote com 30 fotos diferentes. | 960,00 | ||
25/07/2024 | LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 480,00 | ||
25/07/2024 | LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 480,00 | ||
02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2024 FERNANDO DE QUADROS 94163642072 - 96897 | 960,00 | ||
TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |