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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6502 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. 61,00 427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. 427,00
28/05/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 427,00
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.