Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6502 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
61,00 |
427,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
Confecção de adesivos, com medidas de 1,20 cm x 80cm, com impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
427,00 |
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28/05/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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427,00 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2024
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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427,00 |
TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.