Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6503 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON. |
180,00 |
|
|
| 28/05/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPÁ |
|
180,00 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6503/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
|
|
171,00 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6503/2024 |
|
|
9,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
06/06/2024 |
9,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
|
|
