Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6504
Data de lançamento:
22/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3400.00
SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 10 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 10
0,53
1.793,50
5000.00
SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 12 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 12
0,51
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 10 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 10 SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 12 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA Nº 12
4.343,50
02/07/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
79,13
02/07/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
1.714,37
11/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2024 - REF. JULHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
1.793,50
17/07/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
2.550,00
22/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2024 - REF. JULHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
2.550,00
TOTAL
4.343,50
4.343,50
4.343,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
