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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR MOSSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6528	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS Á ROCA SALR/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.VEÍCULO CAMINHÃOPIPA PLACAS IZA-8138	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS Á ROCA SALR/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.VEÍCULO CAMINHÃOPIPA PLACAS IZA-8138	2.000,00
23/05/2024	ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS Á ROCA SALR/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.		2.000,00
23/05/2024	ESTORNO LIQ EMPENHO		-2.000,00
23/05/2024	PROJETO ATIVIDADE	-2.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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