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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR MOSSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6529	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM Á ROCA SALES/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS IZA-8J38	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM Á ROCA SALES/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS IZA-8J38	2.000,00
23/05/2024	ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM Á ROCA SALES/RS NO DIA 27.05.2024 PARA PRESTAR AJUDA HUMANITÁRIA AO MUNICÍPIO.VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS IZA-8J38		2.000,00
24/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6529/2024 ADAIR MOSSINI - 3773			2.000,00
05/06/2024	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO			-839,53
06/06/2024	devolução de adiantamento		-839,53
06/06/2024	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-839,53
TOTAL		1.160,47	1.160,47	1.160,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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