Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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800.00 | Agenda com capa/contracapa, colorida, 4x1, papel triplex 300 gramas, capas plásticas sobrepostas, acabamento com espiral plástico, miolo 05 folhas iniciais coloridas 4x4, 80 folhas impressas em preto e branco, repetidas 1x1 cor, papel sulfite 70 gramas. | 9,30 | 7.440,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/05/2024 | Agenda com capa/contracapa, colorida, 4x1, papel triplex 300 gramas, capas plásticas sobrepostas, acabamento com espiral plástico, miolo 05 folhas iniciais coloridas 4x4, 80 folhas impressas em preto e branco, repetidas 1x1 cor, papel sulfite 70 gramas. | 7.440,00 | ||
10/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 7.440,00 | ||
17/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 7.291,20 | ||
17/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6532/2024 | 148,80 | ||
TOTAL | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS FORNECEDORES | 17/06/2024 | 148,80 | Lançada | |
TOTAL | 148,80 |