| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6538 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 90,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 720,00 | ||
| 17/07/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 720,00 | ||
| 23/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
