Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6539
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANALETA COM FITA ADESIVA - CANALETA COM FITA ADESIVA
9,98
19,96
2.00
FECHADURA ELETRICA PARA PORTAS DE FERRO - FECHADURA ELETRICA PARA PORTAS DE FERRO
459,98
919,96
2.00
PORTEIRO RESIDENCIAL ATÉ 2 PORT. 3 MONOF. - PORTEIRO RESIDENCIAL ATÉ 2 PORT. 3 MONOF
353,70
707,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
CANALETA COM FITA ADESIVA - CANALETA COM FITA ADESIVA FECHADURA ELETRICA PARA PORTAS DE FERRO - FECHADURA ELETRICA PARA PORTAS DE FERRO PORTEIRO RESIDENCIAL ATÉ 2 PORT. 3 MONOF. - PORTEIRO RESIDENCIAL ATÉ 2 PORT. 3 MONOF
1.647,32
TOTAL
1.647,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.647,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
