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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAPAGAIO PRODUÇAO E PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6542 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Arbitragem para partidas de futebol de areia, turno manhã, tarde ou noite. 585,00 17.550,00
30.00 Arbitragem para partidas de Voleibol, turno manhã, tarde ou noite. 590,00 17.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 Arbitragem para partidas de futebol de areia, turno manhã, tarde ou noite. Arbitragem para partidas de Voleibol, turno manhã, tarde ou noite. 35.250,00
07/08/2024 RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; 6.490,00
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2024 - REF. AGOSTO/2024 PAPAGAIO PRODUÇAO E PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME - 112937 6.295,30
14/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6542/2024 194,70
11/12/2024 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 99/2024 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2024, A SOLICITAÇÃO PARA COMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE DISPÕE SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. -28.760,00
TOTAL 6.490,00 6.490,00 6.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/08/2024 194,70 2541/2024 Lançada
TOTAL   194,70