| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ORTESES,PROTESES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias | 7.890,00 | 7.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias | 7.890,00 | ||
| 24/05/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 7.890,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 | 7.478,89 | ||
| 29/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6546/2024 | 411,11 | ||
| TOTAL | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/05/2024 | 411,11 | Lançada | |
| TOTAL | 411,11 |
