Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6567 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA |
1.947,94 |
1.947,94 |
| 1.00 |
PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA |
540,39 |
540,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA |
2.488,33 |
|
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| 03/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.488,33 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2024
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 |
|
|
2.483,92 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6567/2024 |
|
|
4,41 |
| TOTAL |
2.488,33 |
2.488,33 |
2.488,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/06/2024 |
4,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,41 |
|
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