| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA | 1.947,94 | 1.947,94 |
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA | 540,39 | 540,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA IDA PARA BRASÍLIA PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA - PASSAGEM AÉREA RETORNO DE BRASÍLIA | 2.488,33 | ||
| 03/06/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 2.488,33 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2024 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - 98148 | 2.483,92 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6567/2024 | 4,41 | ||
| TOTAL | 2.488,33 | 2.488,33 | 2.488,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/06/2024 | 4,41 | Lançada | |
| TOTAL | 4,41 |
