Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6569 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADORES DE AGUA COMPACT GEL - ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADORES DE AGUA COMPACT GEL |
310,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADORES DE AGUA COMPACT GEL - ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADORES DE AGUA COMPACT GEL |
1.240,00 |
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| 19/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.240,00 |
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| 20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2024
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 56289 |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
