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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6585 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI 250,00 1.250,00
5.00 VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE - VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE 55,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE - VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE 1.525,00
19/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.525,00
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6585/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.525,00
TOTAL 1.525,00 1.525,00 1.525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.