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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6585	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI	250,00	1.250,00
5.00	VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE - VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE	55,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RIVA LIGH CURE A3- SDI VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE - VIDRION R PLUS A2 KIT ( PÓ E LIQ) SS WHITE	1.525,00
19/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.525,00
23/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6585/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			1.525,00
TOTAL		1.525,00	1.525,00	1.525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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