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Exercício: 2024
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6595	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	43 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS	313,00	313,00
1.00	CAIXA DE ÁGUA 1.000L FIBRA	563,61	563,61
10.00	CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG	12,96	129,60
40.00	CIMENTO CP2 SACO C 50 KG.	36,20	1.448,00
20.00	MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO.	23,00	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS CAIXA DE ÁGUA 1.000L FIBRA CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO.	2.914,21
04/06/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		2.914,21
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2024 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918			2.879,24
07/06/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6595/2024			34,97
TOTAL		2.914,21	2.914,21	2.914,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	07/06/2024	34,97		Lançada
TOTAL		34,97