Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6598 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA NO DIA 25.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA NO DIA 25.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 |
200,00 |
|
|
27/05/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA NO DIA 25.05.2024 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 |
|
200,00 |
|
29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.