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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACASJAS-7E32- JCG-4F06- JAS-7E32- RDT-2J52- IXA-4548- JAH-7H22- IVL-4487.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACASJAS-7E32- JCG-4F06- JAS-7E32- RDT-2J52- IXA-4548- JAH-7H22- IVL-4487.	460,00
09/01/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACASJAS-7E32- JCG-4F06- JAS-7E32- RDT-2J52- IXA-4548- JAH-7H22- IVL-4487.		460,00
15/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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