| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2024 | 124,90 | 124,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2024 | 124,90 | ||
| 27/05/2024 | SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2024 | 124,90 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 124,90 | ||
| TOTAL | 124,90 | 124,90 | 124,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
