Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6614 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
3.848,55 |
53.879,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
53.879,70 |
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| 11/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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53.879,70 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2024
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295 |
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53.750,39 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6614/2024 |
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129,31 |
| TOTAL |
53.879,70 |
53.879,70 |
53.879,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/06/2024 |
129,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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129,31 |
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