| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALPROSTADIL 20MG INTRACAVERNOSO Finalidade: SAUDE - PACEIENTE PAULO CESAR UES (CPF Nº 547.502.370-00) | 131,60 | 658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | ALPROSTADIL 20MG INTRACAVERNOSO Finalidade: SAUDE - PACEIENTE PAULO CESAR UES (CPF Nº 547.502.370-00) | 658,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQ EMPENHO | 658,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2024 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 658,00 | ||
| TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
