Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM |
0,96 |
576,00 |
| 200.00 |
FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM
Finalidade: OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1,52 |
304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
FIO DE COBRE RÍGIDO 1X1,5 MM FIO DE COBRE RÍGIDO 1X2,5MM
Finalidade: OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
880,00 |
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| 16/02/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
880,00 |
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| 18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2024
BERNARDO DAMBROS - 111364 |
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880,00 |
| 28/03/2024 |
referente ted DEVOLVIDA PELO BANCO NA DATA DE 18/03/2024 |
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-880,00 |
| 16/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2024
BERNARDO DAMBROS - 111364 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
