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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6833 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 0,00 9.613,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 9.613,83
28/05/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 9.613,83
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2024 FOLHA PAGAMENTO - 257 9.613,83
TOTAL 9.613,83 9.613,83 9.613,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.