Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6856 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
0,00 |
14.826,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
14.826,24 |
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28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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14.826,24 |
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29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2024
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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14.826,24 |
TOTAL |
14.826,24 |
14.826,24 |
14.826,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.