Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6858 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
0,00 |
3.945,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
3.945,31 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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3.945,31 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 785 |
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3.945,31 |
| TOTAL |
3.945,31 |
3.945,31 |
3.945,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
