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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6922	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024	0,00	12.919,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024	12.919,51
28/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024		12.919,51
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			13,78
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			164,25
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			275,46
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			452,99
29/05/2024	Pagamento de Empenho 6922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154			12.013,03
TOTAL		12.919,51	12.919,51	12.919,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	28/05/2024	13,78		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	28/05/2024	164,25		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	28/05/2024	275,46		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	28/05/2024	452,99		Lançada
TOTAL		906,48