Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6933 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
0,00 |
10.720,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
10.720,07 |
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28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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10.720,07 |
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29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154 |
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10.720,07 |
TOTAL |
10.720,07 |
10.720,07 |
10.720,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.