Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6951 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
0,00 |
858,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
858,19 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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858,19 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6951/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 785 |
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858,19 |
| TOTAL |
858,19 |
858,19 |
858,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
