Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
3.349,80 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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3.349,80 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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32,00 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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39,44 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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53,18 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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67,00 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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167,49 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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300,79 |
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2024
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.689,90 |
| TOTAL |
3.349,80 |
3.349,80 |
3.349,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
