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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6998	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IVI-8336- JBC-5G73- IZP-4163- IXA-4548- JCG-4F06- JCB-5F66- JCG-4F06- JAYH-7H22- JCG-4F06-	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IVI-8336- JBC-5G73- IZP-4163- IXA-4548- JCG-4F06- JCB-5F66- JCG-4F06- JAYH-7H22- JCG-4F06-	660,00
28/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- IVI-8336- JBC-5G73- IZP-4163- IXA-4548- JCG-4F06- JCB-5F66- JCG-4F06- JAYH-7H22- JCG-4F06-		660,00
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00