Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7023 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO UNIVERSAL DIGITAL - BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO UNIVERSAL DIGITAL |
3.325,67 |
3.325,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO UNIVERSAL DIGITAL - BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO UNIVERSAL DIGITAL |
3.325,67 |
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| 28/06/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
3.325,67 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7023/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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3.325,67 |
| TOTAL |
3.325,67 |
3.325,67 |
3.325,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
