Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L. M. ZIBETTI DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7030 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA F 60 AMPERES (18 MESES DE GARANTIA) - BATERIA F 60 AMPERES (18 MESES DE GARANTIA) |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
BATERIA F 60 AMPERES (18 MESES DE GARANTIA) - BATERIA F 60 AMPERES (18 MESES DE GARANTIA) |
390,00 |
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| 19/12/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2712/2024, PARA CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. |
-390,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
