Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7037 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
161,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 05/2024 |
161,20 |
|
|
28/05/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3244 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
161,20 |
|
06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
161,20 |
TOTAL |
161,20 |
161,20 |
161,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.