Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BERNARDI & BERNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7055 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇARICO LANÇA CHAMAS - MAÇARICO LANÇA CHAMAS |
72,28 |
72,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
MAÇARICO LANÇA CHAMAS - MAÇARICO LANÇA CHAMAS |
72,28 |
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| 25/06/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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72,28 |
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| 28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7055/2024
COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BERNARDI & BERNARDI LTDA - 55829 |
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71,41 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7055/2024 |
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0,87 |
| TOTAL |
72,28 |
72,28 |
72,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/06/2024 |
0,87 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,87 |
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