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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA AIRES DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7105	Data de lançamento:	31/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 21,22 DE MAIO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRATÉGIAS EFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULAR	0,00	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 21,22 DE MAIO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRATÉGIAS EFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULAR	57,00
31/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 21,22 DE MAIO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRATÉGIAS EFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULAR		57,00
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2024 ANA PAULA AIRES DE SOUZA - 109521			57,00
TOTAL		57,00	57,00	57,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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