Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7118 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Ensino Profíssional |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
932,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 |
932,07 |
|
|
31/05/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
932,07 |
|
07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
920,88 |
07/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7118/2024 |
|
|
11,19 |
TOTAL |
932,07 |
932,07 |
932,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
07/06/2024 |
11,19 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,19 |
|
|