| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Ensino Profíssional | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 | 0,00 | 932,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 | 932,07 | ||
| 31/05/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 05/2024 | 932,07 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 920,88 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7118/2024 | 11,19 | ||
| TOTAL | 932,07 | 932,07 | 932,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/06/2024 | 11,19 | Lançada | |
| TOTAL | 11,19 |
