Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7129 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
879,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 05/2024 |
879,02 |
|
|
| 31/05/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
879,02 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7129/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
868,47 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7129/2024 |
|
|
10,55 |
| TOTAL |
879,02 |
879,02 |
879,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/06/2024 |
10,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,55 |
|
|
