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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7158	Data de lançamento:	31/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28.05.2024 NO TRANSPORTE DE TÉCNICAS DO CREAS-CRAS EM AUDIÊNCIA NO CASE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	0,00	77,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28.05.2024 NO TRANSPORTE DE TÉCNICAS DO CREAS-CRAS EM AUDIÊNCIA NO CASE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	77,06
31/05/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28.05.2024 NO TRANSPORTE DE TÉCNICAS DO CREAS-CRAS EM AUDIÊNCIA NO CASE.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29		77,06
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366			77,06
TOTAL		77,06	77,06	77,06
SALDO A PAGAR				0,00