Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7163 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. |
193,75 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2024 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. |
775,00 |
|
|
10/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
775,00 |
|
22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2024
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
|
|
747,02 |
22/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7163/2024 |
|
|
27,98 |
TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
22/07/2024 |
27,98 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
27,98 |
|
|