| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7165 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Valor da taxa de mobilização por viagem | 460,00 | 1.840,00 |
| 184.00 | Valor km rodado | 5,74 | 1.056,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado | 2.896,16 | ||
| 07/06/2024 | LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCILA E HABITAÇÃO | 2.896,16 | ||
| 12/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 2.837,95 | ||
| 12/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7165/2024 | 58,21 | ||
| TOTAL | 2.896,16 | 2.896,16 | 2.896,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/06/2024 | 58,21 | Lançada | |
| TOTAL | 58,21 |
