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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7165 Data de lançamento: 31/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Valor da taxa de mobilização por viagem 460,00 1.840,00
184.00 Valor km rodado 5,74 1.056,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2024 Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado 2.896,16
07/06/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCILA E HABITAÇÃO 2.896,16
12/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 2.837,95
12/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7165/2024 58,21
TOTAL 2.896,16 2.896,16 2.896,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/06/2024 58,21 Lançada
TOTAL   58,21