Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7166 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
460,00 |
1.840,00 |
| 160.00 |
Valor km rodado |
6,18 |
988,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado |
2.828,80 |
|
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| 06/06/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCILA E HABITAÇÃO |
|
2.828,80 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2024
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
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2.771,96 |
| 12/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7166/2024 |
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56,84 |
| TOTAL |
2.828,80 |
2.828,80 |
2.828,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
12/06/2024 |
56,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,84 |
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