| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 31/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tensor Correia Alternador van master | 648,00 | 648,00 |
| 1.00 | Correia do Alternador van master | 348,00 | 348,00 |
| 2.00 | Terminal de Direção van master | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | Terminal Suspensao Dianteira van master | 300,00 | 600,00 |
| 1.00 | Kit Embreagem van master | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2.00 | Rolamento Cubo Dianteiro van master | 285,00 | 570,00 |
| 1.00 | Homocinetica van master | 540,00 | 540,00 |
| 1.00 | Cilindro Freio van master | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 1.00 | Coxim Motor Dianteiro van master | 489,00 | 489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Tensor Correia Alternador van master Correia do Alternador van master Terminal de Direção van master Terminal Suspensao Dianteira van master Kit Embreagem van master Rolamento Cubo Dianteiro van master Homocinetica van master Cilindro Freio van master Coxim Motor Dianteiro van master | 7.545,00 | ||
| 19/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 7.545,00 | ||
| 20/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 7.545,00 | ||
| TOTAL | 7.545,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
