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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7217	Data de lançamento:	31/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tensor Correia Alternador van master	648,00	648,00
1.00	Correia do Alternador van master	348,00	348,00
2.00	Terminal de Direção van master	240,00	480,00
2.00	Terminal Suspensao Dianteira van master	300,00	600,00
1.00	Kit Embreagem van master	2.850,00	2.850,00
2.00	Rolamento Cubo Dianteiro van master	285,00	570,00
1.00	Homocinetica van master	540,00	540,00
1.00	Cilindro Freio van master	1.020,00	1.020,00
1.00	Coxim Motor Dianteiro van master	489,00	489,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2024	Tensor Correia Alternador van master Correia do Alternador van master Terminal de Direção van master Terminal Suspensao Dianteira van master Kit Embreagem van master Rolamento Cubo Dianteiro van master Homocinetica van master Cilindro Freio van master Coxim Motor Dianteiro van master	7.545,00
19/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		7.545,00
20/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			7.545,00
TOTAL		7.545,00	7.545,00	7.545,00
SALDO A PAGAR				0,00