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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068	Exportar os Dados

Número do empenho:	7220	Data de lançamento:	31/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	conserto de pneus 17.5x25	158,00	474,00
4.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	554,40
6.00	conserto de pneus 12x16.5	79,20	475,20
2.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	158,40
6.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	475,20
2.00	conserto de pneus 12.5/80-18	99,00	198,00
1.00	conserto de pneus 215/75R17.5	73,67	73,67
2.00	conserto de pneus 265x70R16	38,75	77,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2024	conserto de pneus 17.5x25 conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 12.5/80-18 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 265x70R16	2.486,37
31/05/2024	LIQ NOTA 109		2.486,37
31/05/2024	ESTORNO LIQ EMPENHO		-2.486,37
31/05/2024	ERRO ELEMENTO DA DESPESA PELO SETOR DE COMPRAS	-2.486,37
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00