Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7230 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA LEONIDES ANTONIO KEMPKA. |
251,28 |
251,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA LEONIDES ANTONIO KEMPKA. |
251,28 |
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03/06/2024 |
LIQ NOTA 17607 |
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251,28 |
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06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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234,19 |
06/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7230/2024 |
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12,06 |
06/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7230/2024 |
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5,03 |
TOTAL |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/06/2024 |
12,06 |
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Lançada |
ISS FORNECEDORES |
06/06/2024 |
5,03 |
|
Lançada |
TOTAL |
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17,09 |
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