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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7230 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA LEONIDES ANTONIO KEMPKA. 251,28 251,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA LEONIDES ANTONIO KEMPKA. 251,28
03/06/2024 LIQ NOTA 17607 251,28
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 234,19
06/06/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7230/2024 12,06
06/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7230/2024 5,03
TOTAL 251,28 251,28 251,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/06/2024 12,06 Lançada
ISS FORNECEDORES 06/06/2024 5,03 Lançada
TOTAL   17,09