Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7242 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMINA XCMG 83/4 13 FUROS |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 26.00 |
PARAFUSOS LÂMINA 3/4 X 2.1/4 |
4,20 |
109,20 |
| 26.00 |
PORCA LÂMINA 3/4 |
2,90 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
LÂMINA XCMG 83/4 13 FUROS PARAFUSOS LÂMINA 3/4 X 2.1/4 PORCA LÂMINA 3/4 |
2.684,60 |
|
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| 12/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
2.684,60 |
|
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7242/2024
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA - 112332 |
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2.684,60 |
| TOTAL |
2.684,60 |
2.684,60 |
2.684,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
